Nel quadro TA “Operazioni Attive” devono essere indicate, per il trimestre cui si riferisce il modello, le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art.23) oppure in quello dei corrispettivi (art.24).
Il quadro si compila da input inserendo i dati direttamente nel modello.
Quadro TB - Operazioni Passive
Nel quadro TB “Operazioni Passive” devono essere indicati, per il trimestre cui fa riferimento il modello, gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti (art.25).
Il quadro si compila da input inserendo i dati direttamente nel modello.
Quadro TC - Determinazione del credito
Nel quadro TC “Determinazione del Credito” si determina l’imposta a credito.
N.B. Si ricorda che, ai fini della richiesta del rimborso o dell’utilizzo in compensazione del credito IVA, l’importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.
Nel caso in cui l’importo fosse inferiore il software, avverte con un messaggio a video l’utente.
Navigazione nel software.
Nel modello IVA TR la navigazione avviene per Trimestre.
Il software predispone per ogni trimestre un frontespizio, un quadro TABC e un quadro TD che sono compilabili in un unico modulo cioè senza creare moduli aggiuntivi per ogni trimestre.
Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.
Nel caso in cui, il soggetto che presenta il modello IVA TR sia un ENTE o una SOCIETA’ CONTROLLANTE PER IL GRUPPO, il software oltre ad abilitare i quadri sopra elencati abilita anche il quadro TE. In questo caso devono essere creati più moduli aggiuntivi per ogni trimestre.
N.B. Per ogni quadro TABC abilitato deve essere creato anche il relativo quadro TD.
Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.
