Dichiarazione Iva Base - Funzioni dei Quadri VL - Liquidazione dell?imposta annuale
Funzioni del Quadro VL
Quadro VL
Il quadro VL “Liquidazione dell’imposta annuale” può essere compilato:
in automatico dal software, nel caso di utilizzo del modulo contabilità GB e dell’applicazione F24. I dati provengono direttamente dalla contabilità ed è possibile visualizzare il dettaglio degli importi, che determinano il risultato riportato nel rigo, facendo doppio click nei campi di colore giallo intenso/celeste.
manualmente dall’utente, inserendo direttamente i dati nel quadro (campi gialli) o all’interno delle gestioni di dettaglio (campi celesti).
Nel rigo VL8 la procedura riporta in automatico il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente solo se è stata utilizzata l’Applicazione “Dichiarazione Iva” di GBsoftware. In caso contrario deve essere l’utente a inserire da input l’importo del credito.
Il riporto del credito in tale campo è eseguito dal software tramite il controllo “Importazione dati da anno precedente”.
Nel rigo VL9 sono riportati i crediti Iva con codice tributo 6099 compensati in F24. Per il riporto è necessario che in “Applicazione F24” sia stata inserita la data di versamento.
Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti con compensazione Iva sono stati gestiti con l’applicazione F24.
Nel rigo VL23 è necessarioindicare l’importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali. Si precisa che l’ammontare degli interessi dovuti relativi all’imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36.
La procedura vi riporta correttamente gli importi solo quando sono state salvate, rispettivamente, le liquidazioni periodiche e la liquidazione annuale.
Nel rigo VL29 sono riportati in automatico i versamenti periodici Iva solo quando è stata inserita la data di pagamento nell’“Applicazione F24”. Il rigo VL29 è compilato attraverso l’apposita gestione.
Tale dato è riportato dal software anche in caso di non integrazione dei dati con la contabilità, se i versamenti Iva sono stati gestiti con l’applicazione F24.
Le suddette operazioni sono verificate in automatico dalla procedura tramite la funzione “Controlli”.
In calce al quadro VL, la procedura riporta il check nelle caselle relative ai “QUADRI COMPILATI” per ogni modulo compilato.
N° doc. 34097 -
aggiornato il 25/01/2016 - Autore: Gbsoftware
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