Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
  
CODICE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI NEL QUADRO VF Torna indietro
N° doc. 21.380
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
CODICE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI NEL QUADRO VF
 

CODICE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI NEL “QUADRO VF”

Guida operativa

  1. Inserimento del codice ripartizione dalla registrazione di prima nota

1.1 Controllo codici di conto

  1. Inserimento del codice ripartizione da “Elenco prime note”
  2. Riepilogo della ripartizione degli acquisti e delle importazioni

 

Questa gestione permette di integrare il rigo del quadro VF “Ripartizione totale acquisti e importazioni” della dichiarazione IVA e IVA BASE.

 

Nel rigo “Ripartizione totale acquisti e importazioni” viene richiesto di indicare l’importo relativo all’acquisto di

  1. Beni ammortizzabili
  2. Beni strumentali non ammortizzabili
  3. Beni destinati alla vendita ovvero alla produzione di beni e servizi
  4. Altri acquisti e importazioni.

 

1. Inserimento del codice ripartizione dalla registrazione di prima nota

In fase di registrazione della primanota, quando si utilizzano causali contabili che movimentano il registro degli acquisti e causali Iva relative ad operazioni rilevanti ai fini Iva, è possibile indicare, nella colonna “Rip. Acq./Imp.” uno dei codici sopra riportati.

La compilazione della colonna “Rip. Acq./Imp.” Può avvenire:

  • inserendo direttamente il codice nel campo

  • Scegliendo il codice dalla tabella che si apre facendo doppio click nel campo.

  • impostando il codice nella maschera delle causali Iva e contropartite predefinite del fornitore

Nel caso in cui l’utente stia registrando una operazione dove ci sono due o più codici di conto, soggetti ad una sola aliquota iva, che devono confluire nel campo della dichiarazione iva per la ripartizione dei totali acquisti e importazioni, l’utente deve ripartire l’imponibile e specificare per ognuno dei parziali inseriti, il codice di ripartizione relativo.

L’utente deve ripartire l’imponibile dei conti interessati, inserendo un numero di nuove righe nella sezione, “Registrazione ai fini iva”, pari al numero dei conti della registrazione per i quali è necessario il riporto dell’imponibile nella dichiarazione iva.

 

  1.  

1.1 Controllo codici di conto

Di seguito riportiamo l'abbinamento dei codici del piano dei conti GB ai codici di ripartizione acquisti, in base ai quali viene fatta la compilazione automatica.

COD. 1: “Beni ammortizzabilil”

20200           Diritti di brevetto industr. 

20210           Diritti utiliz.opere ingegno 

20220           Diritto utiliz.progr.software

20230           Know-how

20240           Altre

20300           Concessioni                  

20310           Licenze                      

20320           Marchi                       

20330           Diritti similari             

20340           Programmi di software

20340           Programmi di software

20350           Altre

20400           Avviamento da acquis.di azien.

20410           Avviamento da fusione

20420           Avviamento da incorporazione

20430           Avviamento su acquisto partecipazioni

20440           Avviamento da conferimento

20450           Avviamento da scissione

21010           Immobili civili              

21011           Immobili A10 (Uffici)

21020           Fabbricati industriale

21021           Impianti generali            

21022           Lavori di infrastruttura     

21023           Costruzioni leggere          

21024           Fabbr.destinati grande distr.

21030           Fabbricati industriali

21031           Impianti generali

21032           Lavori di infrastruttura

21041           Immobili civili

21042           Fabbricati industriali e infrastrutture

21043           Immobili A10 (Uffici)

21050           Altri

21100           Impianti tecnici specifici

21101           Celle elettr.e imp.con reag.chim.

21102           Impianti termot.e elettrici

21103           Imp.tratt.dep.acque, fiumi noc.

21104           Imp.int.spec.comun.e teleseg.

21105           Forni e loro pertin.

21107           Impianti e mezzi di sollev.

21108           Stigliatura

21110           Impianti tecnici generici

21111           Grandi imp.e macch.oper.

21112           Forni di trattamento

21113           Silos in materiale ferroso

21114           Silos in materiale plastico

21120           Macchinario

21121           Macchinari specifici         

21122           Macch.e attr. di stalla altam.autom.

21123           Mac.prep.alim/mac.gen/attr.stalla/gen.

21124           Macch.proiez.e imp.sonoro

21125           Macch.con rilev.comp.elettr.

21130           Imp.spec.segn.aud.e allarme  

21200           Attrezzature varia e minuta

21201           Casseformi e palancole met.

21202           Equipaggiamenti e ricambi

21203           Attrezzatura per mensa

21210           Attrezzatura specifica

21213           Attrezzatura per mensa

21300           Autoveicoli da trasporto     

21301           Autovetture

21302           Ambulanze

21303           Escavatori e pale meccaniche

21310           Mezzi di trasporto interni   

21320           Macch.uff.elettr.ed elettron,

21322           Mobili e macchine ordin.d'uff.

21323           Altre macchine ufficio

21330           Mobili e arredi

21331           Biancheria

21332           Banconi o cristalli blindati

21333           Mobili a dotazione di laboratorio

21334           Mobili e arredi d'officina e magaz.

21335           Mobili e dotaz.menze, serv.sanitari

21340           Scorte vive                  

21350           Imballaggi recuperabili      

21360           Beni strum.inf. € 516,46

21370           Beni inutilizzati            

21400           Immobilizzaz.mater.in corso  

21410           Antic.e acc.su acq.immob.mat.

21600           Beni in concessione

21601           Beni gratuitamente devolvibili

62160           Beni strum.infer.al milione  

62160           Beni strum.infer.al milione  

 

COD 2: “Beni ammortizzabili non strumentali”

21000           Terreni senza costruzioni    

21001           Terreni ad utilizz.industriale

21002           Terreni ad utilizzaz.agricola

21003           Terreni da costruzione       

21004           Terreni da cava              

21005           Altri terreni                

21040           Terreni                      

60900           Locazioni operative          

60900           Locazioni operative          

60901           Affitto beni di terzi         

60901           Affitto beni di terzi        

60902           Affitto beni immobili di terzi        

60903           Costi domiciliazione         

60903           Costi domiciliazione         

60906           locazioni operative beni mobili-uso promiscuo

60907           Affitto beni mobili di terzi-uso promiscuo

60908           Affitto beni immobili di terzi-uso promiscuo

60910           Canone servizio .....        

60920           Locaz.finanz.immob.per produz.

60920           Locaz.finanz.immob.per produz.

60921           Locaz.finanz.immobiliare-uso promiscuo

60930           Leasing operativo

60940           Loc.fin.beni mobili

60940           Loc.fin.beni mobili

60942           Loc.finanz.automezzi

60942           Loc.finanz.automezzi

609420         Loc.finanz.automezzi 90%

609420         Loc.finanz.automezzi 90%

609421         Loc.finanz.automezzi 80%

609421         Loc.finanz.automezzi 80%

609422         Loc.finanz.automezzi 40%

60943           Locazione finanziaria telefoni cellulari e fissi

60960           Diritti,lic.,brev.per la produzione

60961           Diritti,lic.,brev.per ricerca e sviluppo

60962           Diritti,lic.,brev.per la vendita

60963           Diritti,lic.,brev.per l'amministrazione

 

COD. 3: “Beni destinati a rivendita/produzione di beni e servizi”

42002           Fornit. note di cred.da ricev.

44020           Forn.fatt.da ricev.beni e ser.

44025           Fornitori di beni e servizi

60000           Acquisto di materie prime

60001           Acquisto...

60002           Acquisto...

60003           Acquisto....

60004           Acquisto....

60005           Acquisto....

60006           Acquisto....

60007           Acquisto...

60008           Acquisto...

60009           Acquisto...

60010           Acquisto...

60011           Acquisto...

60012           Acquisto....

60013           Acquisto...

60014           Acquisto...

60015           Acquisto...

60016           Acquisto...

60017           Acquisto...

60018           Acquisto...

60019           Acquisto...

60040           Acquisto di semilavorati     

60042           Sviluppo software da terzi

60100           Acquisto di merci e prodotti

60101           Acquisto....

60102           Acquisto...

60103           Acquisto...

60104           Acquisto...

60105           Acquisto...

60106           Acquisto...

60107           Acquisto...

60108           Acquisto...

60109           Acquisto...

60200           Acquisto di materie sussidiar.

 

COD 4: “ Altri acquisti e importazioni”

Sono riportati tutti i conti non presenti nei 3 filtri precedenti, con lunghezza conto pari a 5 o 6 caratteri (conti GB).

Il codice ripartizione abbinato al conto è visibile, dal piano dei conti, nel campo “Rip.Acq.Imp”.

 

 

Nei conti creati dall’utente (da 7 caratteri) il campo “Rip.Acq.Imp” contiene lo stesso codice ripartizione del “conto padre”, ovvero del conto in cui si è posizionati quando si procede alla sua creazione. In questo caso, il codice di ripartizione proposto può essere modificato.

2. Inserimento del codice ripartizione da “Elenco prime note”

In un momento successivo alla registrazione della primanota l’utente può aprire la gestione per compilazione della colonna “Rip. Acq./Imp.”:

  • Primanota - maschera “Elenco prime note”.
  • Pulsante

 

Dopo aver cliccato il pulsante appare la seguente maschera

 

 

in cui è possibile:

  1. Visualizzare solo le operazioni effettuate su registro acquisti con causale Iva rilevante ai fini Iva per le quali non è stata compilata la colonne “Rip. Acq./Imp.”:

è necessario mettere il check su  e cliccare sul tasto .

  1. Compilare automaticamente il campo “Rip. Acq./Imp.”. Per compilare automaticamente il campo è necessario mettere un check su 

 e cliccare il tasto .

N.B. La compilazione automatica avviene solo per quelle registrazioni in cui, nella sezione “Registrazioni in contabilità” è presente un solo codice o più codici che comunque devono essere riportati nello stesso campo del dichiarativo.

  1. Aggiornare i codici di Ripart.Acquisti/Importazioni dei conti creati dall’utente già compilati precedentemente con la seconda opzione. Per aggiornare il campo è necessario mettere un check su   e  cliccare il tasto .

Per compilare “manualmente” il campo “Rip. Acq./Imp.” direttamente dalla maschera “elenco prime note” si può:

  • inserire direttamente il codice nel campo
  • scegliere il codice dalla tabella che si apre facendo doppio click nel campo

come indicato al punto 1. della guida.

I campi in cui è possibile indicare il codice, in quanto relativi ad operazioni rilevanti ai fini Iva, sono di colore giallo.

 

3. Riepilogo della ripartizione degli acquisti e delle importazioni

Il riepilogo degli acquisti suddivisi in base a quanto richiesto nel quadro VF della dichiarazione Iva e Iva Base è visibile nella form Iva – Riepilogo liquidazioni.

Facendo doppio click nei campi è possibile visualizzare il dettaglio delle operazioni che concorrono alla formazione degli importi qui riepilogati.

Gli importi qui riportati sono gli stessi che verranno anche integrati in automatico dalla procedura nel rigo “Ripartizione totale acquisti e importazioni” della dichiarazione Iva e Iva Base.
Info: 06 97626328