Nella quale si hanno:

• I dati del soggetto obbligato alla trasmissione dei dati
• I dati del soggetto delegato alla trasmissione dei dati

NB: Si ricorda che è importante, come passaggio preliminare, aver inserito correttamente i dati Anagrafici nell'apposita maschera alla quale si accede dal pulsante  . ATTENZIONE! Per i soggetti quali Ottici, Farmacie, Struttura sanitaria accreditata, si dovrà caricare il soggetto come Persona Non Fisica, compilando con il numero di PIVA sia la casella "Partita Iva" che "Cod. Fiscale".
Per consultare la Guida della maschera Anagrafica cliccare

I pulsanti attivi in questa Tab sono:

: permette, una volta inseriti i documenti fiscali da comunicare e compilato il Frontespizio con l’indicazione dei dati dell’Intermediario, di generare e inviare il file al Sistema Tessera Sanitaria.

Documenti Fiscali

Nella quale si ha la lista dei documenti importati dalla contabilità o inseriti da input, da trasmettere al sistema tessera sanitaria.

I pulsanti attivi in questa Tab sono:

: permette, nelle ditte con la contabilità abilitata, di importare i documenti fiscali registrati in contabilità.
: permette di inserire da input nella gestione i dati relativi ad un nuovo documento fiscale.

: permette di salvare le modifiche apportate nella gestione.
:

• Persona non Fisica – la procedura riporta il Codice Fiscale, la Denominazione e la Regione della sede dall’Anagrafica della ditta. L’utente dovrà inserire nella gestione le restanti informazioni, quali il codice Regione, il codice ASL, il codice SSA e il Codice Fiscale del responsabile della struttura.

N.B.:  Per i soggetti quali Farmacie, Struttura sanitaria accreditata o autorizzata, Parafarmacie, Ottici vi è l’obbligo di indicare i campi ASL, SSA e Codice Regione, è possibile ricavare tali informazioni dal codice ufficio della struttura.
Si ricorda che tale sezione è abilitata solamente se il soggetto è stato caricato in Anagrafica come Persona non Fisica; quindi deve aver inserito nell'anagrafica, la partita IVA del soggetto sia nel campo "Partita Iva" che "Cod. Fiscale".

Come ricavare dal codice ufficio le informazioni
Esempio:

Codice Ufficio: 604 – 120 – 010011

Codice Regione: 604

Codice ASL: 120

Codice SSA: 010011

Oppure i codici, sono reperibili anche dal PDF che contiene il Pincode. Il documento è scaricabile su SistemaTS inserendo le credenziali, accedendo alla sezione “Profilo Utente”->”Stampa pincode”. Nel documento PDF troverete la dizione CODICE PROPRIETARIO: XXX-YYY-ZZZZZZ, dove XXX rappresenta il codiceRegione, YYY il codiceAsl e ZZZZZZ il codiceSSA.

Si allega un esempio del PDF di un ottico:

Di seguito una tabella con la Legenda per i Codici Regione:

Nella sezione relativa ai dati del soggetto delegato è necessario scaricare l’intermediario cliccando il pulsante e indicare la data dell’impegno.

Nella gestione “Seleziona Intermediario” si ha la lista degli intermediari caricati in Dichiarazioni GB. Gli intermediari che possono essere scaricati, in quanto autorizzati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, devono aver inserito le seguenti informazioni:

• Utente e password per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Qualora non fossero già presenti, per inserire le chiavi di accesso è necessario accedere alla “Gestione Intermediari” cliccando il pulsante   e compilare la maschera Chiavi Entratel.

 

• Utenza di Lavoro dell’intermediario presente nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate dell’intermediario

• Codice PIN Personale dell’intermediario.

All’interno della gestione per scaricare i dati dell’intermediario è necessario posizionarsi sul nominativo di interesse e farvi doppio click.

Nel caso in cui il medico non deleghi un soggetto terzo ma vuole effettuare l’invio cliccare il pulsante .

Il pulsante mostra la grigia per inserire le informazini relative al medico che invia direttamente i dati al sistema Tessera Sanitaria: Username, Password e Codice pin personale.

All’interno della gestione per scaricare i dati del medico è necessario posizionarsi sul nominativo e farvi doppio click.

 

 

 

Documenti Fiscali

 

L’inserimento delle spese mediche da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria può avvenire:

• Importando i documenti fiscali registrati in contabilità per le ditte che hanno abilitato la contabilità;
• Inserendo da input i dati direttamente nella gestione;
• Importando i dati da un foglio in Excel.

Importazione dei documenti fiscali dalla contabilità

Nelle ditte integrate con la contabilità è possibile importare i documenti fiscali registrati in contabilità.

In particolare cliccando il pulsante  si accede ad una maschera nella quale è possibile visualizzare i documenti registrati nella contabilità della ditta e verificare quali tra questi è possibile importare nell’applicazione Tessera Sanitaria.

Per maggiori informazioni sul funzionamento della gestione di importazione dalla contabilità si rimanda alla guida on line della stessa.

Inserimento dei documenti fiscali da input

Per inserire un nuovo documento fiscale è necessario cliccare il pulsante .

La procedura inserisce nella gestione una nuova riga da compilare con i dati richiesti.

I dati da indicare sono:

• Codice Fiscale del cliente.
• Data di emissione: indicare la data di emissione del documento fiscale.
• Numero dispositivo. Se il soggetto che trasmette i documenti fiscali è Persona Fisica il numero dispositivo deve essere “1” ed è compilato in automatico dalla procedura. Se il soggetto che trasmette i documenti fiscali è Persona Non Fisica la proceura propone “1”, ma tale dato può essere modificato.
• Numero Documento: indicare il numero del documento fiscale.
• Data di pagamento: indicare la data di pagamento del documento fiscale.
• Pagamento anticipato: La procedura inserisce in automatico il flag sulla casella se verifica che la Data di emissione è successiva alla Data di pagamento.
• Tipo di operazione: indicare il codice relativo al tipo di operazione. Facendo doppio click nel campo verde è possibile accedere alla tabella contenente i codici scaricabili:

• Data di emissione/numero dispositivo/numero documento: qualora nel campo “Tipo di operazione” è stato indicato “R – Rimborso” è necessario compilare questi campi facendo riferimento al documento fiscale oggetto di rimborso.

Per le ditte che hanno la contabilità abilitata, facendo doppio click sul campo giallo “N. Doc.” si accede ad un maschera con l’elenco dei documenti registrati in contabilità. Da questo elenco sarà quindi possibile scaricare i dati relativi al documento oggetto di rimborso.

• Tipolgia di Spesa: indicare il codice relativo alla tipologia di spesa sanitaria indicato nel documento fiscale. Facendo doppio click sul campo verde è possibile accedere alla tabella contenete i codici scaricabili:

 

Qualora uno stesso codice deve essere scaricato su tutti i documenti inseriti nella gestione “Documenti Fiscali”, selezionare la casella e fare doppio click sopra la tipologia di spesa interessata.

Per alcune tipologie di spese si può attivare un altro campo verde nel quale scaricare il codice relativo qualora sia necessario.

• Importo: indicare l’importo della spesa sanitaria.

Si ricorda che, qualora in uno stesso documento fiscale sono indicate due tipolgie di spesa, è necessario cliccare su  per poter inserire un nuovo rigo di dettaglio, nel quale inserire il codice “Tipolgia di spesa” e l’importo relativo.

 

Importazione dei dati da un foglio in Excel

Cliccando il pulsante  è possibile accedere ad una maschera nella quale è possibile ricercare il foglio in Excel contente i dati da importare.

 Per l’importazione dei dati dal documento in excel è necessario utilizzare il tracciato di esempio che può essere scaricato cliccando il pulsante .

 

Riepilogo – Stato degli Invii

La Tab. Riepilogo – Stato degli Invii è visibile nell’applicazione dopo che è stato fatto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Nella maschera sono evidenziati per ogni invio il Progressivo, Data ora Invio, Protocollo, Stato e Descrizione Stato, la Ricevuta Invio e due pulsanti, Dettaglio e Duplica.

Cliccando in Dettagli si apre una maschera che riepiloga in dettaglio l’invio che è stato fatto con gli eventuali errori presenti nei documenti inviati, facilitando l’utente nella risoluzione degli stessi.

 

Nel caso in cui ci sia stato un problema nell’invio, l’intera fornitura è stata scartata o solo alcuni documenti non sono stati accettati con il pulsante sarà possibile duplicare i documenti scartati e procedere alla loro correzzione e ad un nuovo invio degli stessi.

I documenti scartati saranno visibili nella Tab. Documenti fiscali.

Cliccando sopra Ricevuta Invio sarà visualizzata la ricevuta dell’invio fornita dal sistema tessera Sanitaria.