Quadro VH-VK - Liquidazioni periodiche - Societa controllanti e controllate
Funzioni dei quadri VH-VK - Liquidazioni periodiche - Società controllanti e controllate
Quadro VH
Il quadro VH si compila utilizzando la gestione che si attiva dal pulsante .
Nella gestione sono riportati, nella colonna “CREDITI” o nella colonna “DEBITI”, i risultati delle liquidazioni periodiche.
Per avere il riporto dei dati delle liquidazioni periodiche è necessario aver effettuato il salvataggio delle stesse in contabilità.
La suddetta operazione è verificata in automatico dalla procedura tramite la funzione “Controlli”.
Sezione VH12
Nel campo VH12 deve essere riportato il saldo della liquidazione di Dicembre (per i mensili) e del 4° Trimestre (per i trimestrali speciali), al lordo dell’acconto. Pertanto della sezione VH12 è riportato:
(1) l’acconto
(2) il saldo della liquidazione
La procedura calcola il valore, da riportare in VH12, che sarà quindi a DEBITO o a CREDITO. (3)
I campi posti in corrispondenza di “Valore da riportare in VH12” sono compilati alternativamente a seconda del credito/debito e solo se la periodicità Iva è “1-Mensile” o “3-Trimestrale speciale”.
La procedura riporta in automatico la periodicità Iva indicata in contabilità ma l’utente può variare il dato effettuando doppio click nel campo verde “Input/Variaz.” e scegliendo il valore ritenuto opportuno.
Sezione VH13
Il metodo di determinazione dell’acconto è riportato in automatico secondo quanto si è inserito in contabilità.
Se l’utente ritiene opportuno variare il metodo di determinazione può “forzare il dato” effettuando doppio click nel campo verde “Input/Variazione” e scegliendo il valore appropriato.
Sezione II
La sezione II del quadro VH permette la compilazione dei relativi campi all’interno del modello e non è integrata, pertanto si deve procedere ad inserire i dati manualmente.
Sezione RIGO VL29
Tale sezione è utilizzata ai fini della compilazione del rigo VL29 e vi sono riportati i DEBITI risultanti dalle liquidazioni periodiche, il relativo importo versato, la data del versamento e l’eventuale ravvedimento.
Tali dati sono riportati in automatico dal software solo se l’F24 è stato gestito con l’applicazione F24 di GBsoftware.
Per il riporto dei dati è necessario aver inserito la Data di pagamento e in caso di ravvedimento questo deve essere stato gestito con il software GB in F24.
QUADRO VK
Il quadro VK deve essere compilato esclusivamente dagli enti o società controllanti e dalle controllate di cui all’art.73 che hanno partecipato nell’anno d’imposta alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
La compilazione del quadro avviene tramite l’inserimento dei dati da input.
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