Quadro VJ-VI - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni - Dichiarazione di intento ricevute
Funzioni del Quadro VJ – VI
Nel quadro VJ “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, sono riportate le registrazioni effettuate nel registro delle vendite o nel registro delle annotazioni relative a particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario.
VJ18 – Acquisti dei soggetti di cui all’art.17-ter
La gestione che si apre effettuando doppio click nei campi del rigo VJ18 permette di controllare la compilazione dei relativi campi.
Nella gestione sono riportati imponibile ed imposta degli acquisti effettuati dai soggetti di cui all’art.17 –ter, ovvero gli acquisti dove sono state utilizzate le seguenti causali Iva:
PA04 - 4% Pub.Amminist.art.17-ter
PA05 - 5% Pub.Amminist.art.17-ter
PA10 - 10% Pub.Amminist.art.17-ter
PA22 – 22% Pub.Amminist.art.17-ter
Nell’ultimo campo è riportato il debito versato con il codice tributo “6040 - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti”.
Se l’imposta è stata interamente versata con il codice tributo 6040 in VJ non deve essere indicato alcun importo.
Diversamente, quindi se l’imposta è stata versata con il codice tributo dell’Iva periodica, dovrà essere l’utente a confermare gli importi di imponibile ed imposta da riportare in VJ18 compilando i campi gialli.
Il quadro VI “Dichiarazioni di intento ricevute” si compila inserendo da input i dati nei campi. Qualora non siano sufficienti le righe a disposizione, non è necessario creare un nuovo modulo, ma si deve utilizzare l’apposita gestione che si attiva dal pulsante .
All’interno della maschera, per inserire ulteriori dichiarazioni di intento ricevute, cliccare il pulsante , immettere i dati e poi salvare tramite il pulsante.
Per eliminare un dato inserito cliccare su in corrispondenza della riga da cancellare.
Tutti i dati inseriti nella maschera sono visualizzabili solo all’interno della stessa e non direttamente nel modello. Tuttavia sono ricompresi nell’ulteriore modulo del quadro VI in fase di invio telematico della Dichiarazione.
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in corrispondenza della riga da cancellare.