Quadro TC – Determinazione del credito

Nel quadro TC “Determinazione del Credito” si determina l’imposta a credito.

N.B. Si ricorda che, ai fini della richiesta del rimborso o dell’utilizzo in compensazione del credito IVA, l’importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

Nel caso in cui l’importo fosse inferiore il software, avverte con un messaggio a video l’utente.

Quadro TD – Sussistenza dei presupposti – rimborso e/o compensazioni - altri dati

Il quadro TD “Sussistenza dei presupposti – Rimborso e/o compensazioni - Altri dati” è costituito da tre sezioni:

-      sezione 1 “sussistenza dei presupposti” per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’art. 30, terzo comma;

-     sezione 2 “rimborso e/o compensazione” per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero della prestazione della garanzia;

-      sezione 3 “ente o società partecipante all’IVA di gruppo” riservata agli enti o società partecipanti all’Iva di gruppo.

Il quadro si compila da input indicando direttamente i dati nel modello.

Nel caso sopra esposto è stata introdotta una gestione, nella Sezione I, che permette di modificare il valore delle aliquote indicate nei campi TD1 col.1 e TD1 col.2 che si attiva dal pulsante .
 

Sezione sottoscrizione organo di controllo

Nella sezione sono riportati in automatico i dati dei Sindaci/Revisori precedentemente caricati in Anagrafica ditte, nella Tab “Firmatario e Soci”.

Cliccando il pulsante  si apre una gestione nella quale e possibile importare i Sindaci/Revisori e scaricarli nella sezione del frontespizio. 

 N.B: Alla prima apertura del quadro, se ci sono dei Sindaci/Revisori in Anagrafica, il software avverte con un messaggio l’utente della presenza degli stessi.

Navigazione nel software.

Nel modello IVA TR la navigazione avviene per Trimestre.

Il software predispone per ogni trimestre un frontespizio, un quadro TAB e un quadro TCD che sono compilabili in un unico modulo cioè senza creare moduli aggiuntivi per ogni trimestre.

Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.

Nel caso in cui, il soggetto che presenta il modello IVA TR sia un ENTE o una SOCIETA’ CONTROLLANTE PER IL GRUPPO, il software oltre ad abilitare i quadri sopra elencati abilita anche il quadro TE. In questo caso devono essere creati più moduli aggiuntivi per ogni trimestre.

N.B. Per ogni quadro TAB abilitato deve essere creato anche il relativo quadro TCD.

Per spostarsi nei trimestri mettersi nella casella a discesa e selezionare il trimestre di interesse.