Operazioni preliminari all’abilitazione

L’abilitazione dell’applicazione “Spesometro” può avvenire sia dalla gestione “Applicazioni”

sia in fase di accesso alla gestione direttamente dalla contabilità (solo per gli utenti che hanno l’applicazione Spesometro nella chiave).

In entrambi i casi si apre la maschera “Forma di invio spesometro” dove è necessario indicare la forma di invio delle comunicazione.

 

Indipendentemente dalla scelta della forma di invio vengono abilitati in automatico:

• Frontespizio
• TA – Riepilogo
• Clienti/Fornitori

La scelta dell’invio in forma aggregata comporta l’abilitazione dei seguenti quadri:

FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata

SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

BL - Operazioni e Acquisti di Servizi da non residenti in forma aggregata.

 

In caso di invio in forma analitica verranno abilitati i seguenti quadri:

FE - Fatture Emesse e Documenti Riepilogativi

FR - Fatture Ricevute e Documenti Riepilogativi

NE - Note di Variazione Emesse

NR - Note di Variazione Ricevute

DF - Operazioni senza Fatture

FN - Operazioni con soggetti non residenti

SE - Acquisti di servizi non Residenti

TU - Operazioni legate al Turismo art.3 co.2-bis D.L.16/2012

 
Commercianti al minuto

Ai soggetti di cui all’art. 22 DPR 633/72, solo per le operazione relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle sole operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a € 3.600 al lordo dell’Iva.

Qualora l’utente rientri in questa categoria di soggetti potrà avvalersi di questa facoltà e lo dovrà indicare selezionando l’attività nella sezione “Soggetti di cui all’art.22 del D.P.R. 633/72”: in questo modo nell’importazione dei dati contabili, per l’attività selezionata, non saranno incluse le registrazioni di importo inferiore ad € 3.600.