Prova INTEGRATO GB
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Dichiarazione Intra - In1 Torna indietro
N° doc. 35.259
GBsoftware S.p.A
 
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IVA TR 2018
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Intra - In1
 
Modello Intra 1


Nel frontespizio del modello Intra 1- “Elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi” sono indicati:

   A. I dati relativi al periodo di riferimento e alla periodicità di presentazione dell’elenco Intra.
   B. I dati relativi al soggetto obbligato alla presentazione dell’elenco Intra.
   C. I dati relativi all’eventuale soggetto delegato alla presentazione dell’elenco Intra.
   D. I dati riepilogativi dei modelli bis, dei modelli ter, dei modelli quater e dei modelli quinquies :il numero delle righe dettaglio e l’ammontare delle operazioni in euro.


A. La procedura compila in automatico la sezione “Periodo di riferimento” in base alla periodicità scelta in fase di abilitazione o nella gestione “Seleziona Periodo”.



 

Nella sezione “Periodicità elenco” deve essere inserito il numero di riferimento.

Tuttavia, prima di procedere all’indicazione del numero di riferimento, è necessario selezionare l’intermediario nella sezione “Soggetto delegato” del frontespizio.

Infatti, il numero di riferimento è associato alla partita Iva del presentatore, cioè al soggetto delegato (intermediario) indicato nel frontespizio, e deve seguire una numerazione progressiva, così da poter essere univocamente individuato.

Quindi una volta scaricato l’intermediario, selezionando il pulsante “Numero di riferimento” si apre la gestione per l’inserimento del “Numero di riferimento” da scaricare poi nel modello.

 

 

 
 

Il numero di riferimento deve essere scaricato solo nei frontespizi In1 e In2 se compilati i relativi modelli.

Qualora siano compilati e presentati contemporaneamente il modello Intra 1 e il modello Intra 2, i numeri di riferimento inseriti nei due frontespizi devono essere diversi e progressivi.

Qualora, invece, è compilato solo uno dei modelli, ad esempio il modello Intra 1 e non il modello Intra 2 o viceversa, il numero di riferimento deve essere indicato solo nel modello compilato.

Per maggiori informazioni si consiglia di visionare la guida-on line della gestione.


B. La sezione “Soggetto obbligato” è compilata in automatico dalla procedura in base ai dati presenti nell’Anagrafica della ditta.

 



 
C. Nella sezione “Soggetto delegato” è necessario scaricare i dati dell’intermediario:  cliccando il pulsante “Seleziona Intermediario”  si accede alla gestione degli Intermediari. Tale dato deve essere indicato sempre, salvo qualora sia lo stesso soggetto obbligato a presentare il modello Intra. Nella sezione è possibile accedere alla gestione per produrre “Impegno e Consegna” dal relativo pulsante.

 



 
D. I dati riassuntivi dell’Intra sono compilati in automatico dalla procedura in base alle informazioni inserite nelle diverse sezioni del modello Intra.
 
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Info: 06 97626328